А. Описание
возможности проекта

А1. Название проекта

(a) Полное название:

Производство распределителя Р80.

(b) Краткое название :

Производство распределителя Р80.

(с) Краткое описание :

Техническое перевооружение токарно-револьверного участка производственного цеха №3 с внедрением энергосберегающей технологии высокоскоростного точения высокоточных де-лай гидроаппаратуры для энергонасыщенных тракторов РУП МТЗ направлено на наращи-вание мощностей, повышение технического уровня, надежности, улучшения качества и конкурентоспособности продукции. Проектом предусмотрено приобретение и ввод в экс-плуатацию высокопроизводительных токарно-револьверных станков с ЧПУ с автоматиче-ской подачей прутков, с применением прогрессивного режущего инструмента со сменными неперетачиваемыми пластинами.

А2. Состояние проекта:

Проведена маркетинговая проработка. Разработан бизнес-план на 2008- 2012 годы «Реконструкция и техническое перевооружение Республиканского унитарного предприятия «Гомельский завод «Гидропривод» для производства импортозамещающей продукции». Заключение отраслевой экспертизы положительное. В настоящее время оформляются документы для проведения процедуры закупки оборудования и определяются источники и схемы финансирования.

А3. Участвующие
организации и их роль (контактные лица, телефон, факс, e-mail,
страница в Интернет):

1. Республиканское унитарное предприятие «Гомельский завод «Гидропривод» –
предприятие, осваивающее технологию высокоскоростного точения деталей гидрораспределителя типа Р80.
Генеральный директор Деревяго Сергей Николаевич, тел./факс: (375-232) 68 41 67 / 68 34 35,
e-mail: gidroprivod@nostra.by
главный инженер Кухорев Петр Леонидович, тел.: (375-232) 68 37 51; главный технолог Симоненко Николай Иванович, тел.: (375-232) 68 39 67.

2. Предполагаемые поставщики оборудования и технологии для производства:
- ИООО «Абамет», директор Зеленюк Сергей Сергеевич, тел.: (375-17) 262 23 76, факс: (375-17) 262 24 91, e-mail: abamet@anitex.by, abamet@nsys.by;
- ООО «Евростанком», директорКротов Александр Григорьевич, тел.: (375-17) 290 13 65, факс: (375-17) 290 13 67, e-mail: info@euro-stan.com;
- ООО «Хардметал», директор Гарбузов Юрий Викторович, тел./факс (375-17) 295 48 46,
e-mail: mmc-minsk@mail.belpak.by.

3. Министерство промышленности Республики Беларусь: Партизанский пр., 2, корп.4, 220033, г. Минск, факс: (375 17) 224 87 84, Василевский Василий Александрович, начальник управления инвестиций и мощностей, тел.: (375-17)289 18 80,
e-mail: minprom@minprom.gov.by

А4. Описание проекта:

Внедряемая в производство технология высокоскоростного точения на токарных станках с ЧПУ направлена на создание дополнительных мощностей по выпуску гидрораспределите-лей типа Р80, снижение трудоемкости и энергоемкости выпукаемой продукции, улучшение качества технологической обработки высокоточных деталей.

А4a. Общая стоимость проекта (млн. долл. США):

0,316279

 А5. Предпосылки /
история / общая программа / связанные или похожие проекты:

На основании Постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 30.12.1960 № 1345 на базе цеха жаток завода «Гомсельмаш» с 28.04.1961 начал работать завод «Гидропривод» по производству гидроаппаратуры. С 1971 по 1976 проводится комплекс работ по совер-шенствованию организации производства и техническому перевооружени.
В 1976 году создано производственное объединение «Гидроавтоматика», в состав которого вошли : Гомельский завод «Гидропривод» – в качестве головного, Наровлянский завод «Гидроаппаратура», образованный по приказу Министерства станкостроительной и инстру-ментальной промышленности СССР от 10.06.1976 № 211, и Хойникский завод «Гидроаппа-ратура», образованный по приказу Министерства станкостроительной и инструментальной промышленности СССР от 18.11.1976 « 438 – в качестве филиалов.
Решением Гомельского горисполкома от 19.04.2001 № 265 в едином государственном рее-стре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 400051624 зарегистриро-ван как юридическое лицо Республиканское унитарное предприятие (РУП) «Гомельский завод «Гидропривод».
Приказом Министерства промышленности РБ от 27.04.2004 № 321 РУП «Гомельский завод «Гидропривод» включен в состав ПО «Минский тракторный завод».
В составе ПО МТЗ завод «Гидропривод» освоил серийное производство гидроцилиндров для тормозных систем и систем сцепления энергонасыщенных тракторов МТЗ моделей 1221 и 1523, совместно с ГСКБ МТЗ проводятся работы по освоению гидроаппаратуры для трак-торов моделей 2522 и 2822.
Техническое развитие РУП «Гомельский завод «Гидропривод» направлено на рост объемов производства РУП «МТЗ» и РУП «Гомсельмаш», а также товаропроводящей сети в Россий-ской федерации».
Аналогов гидрораспределителей типа Р80 в Республике Беларусь не производится.
Технология высокоскоростного точения на токарных станках с ЧПУ освоена на РУП МТЗ,
ОАО «Амкодор».

А6. Краткое описание
влияния на окружающую среду:

Республиканское унитарное предприятие «Гомельский завод «Гидропривод» ррассматрива-ет экологическую безопасность и ее защиту как неотъемлемую часть деятельности предпри-ятия. При внедрении новых прогрессивных технологий учитываются растущие требования по энергосбережению и сокращению выбросов вредных веществ в окружающую среду.
Внедрение технологии высокоскоростного точения напрвлено на снижение энергозатрат на производство выпускаемой продукции.

А7. Возможные препятствия
/проблемы/ степень риска:

Возможные перебои с поставкой энергоносителей из России.

А8. Срок реализации и
окупаемости проекта (лет):

1/3,6

А9. Отраслевая
принадлежность проекта:

Сельскохозяйственное машиностроение.

В. Статьи капитальных
затрат (суммарные инвестиции, необходимые для реализации проекта)

В1. Физические компоненты
проекта

Закупка оборудования с технологией обработки деталей.

0,316279

С. Капитал по
источнику происхождения. имеющийся в наличии инициаторов проекта (собственников,
соучастников, спонсоров, и т.д.)

С1. Вид источников

С2. Сумма, млн. дол. США

D. Требуемые
инвестиции, недостающие средства

D1. Недостаток финансовых
средств, вид финансовой помощи (кредит, долевое участие и др.)

Кредитование

D2. Источники
финансирования

D3. Тип финансового
инструмента

D4. Сумма, млн. дол. США

Источник не определен

Кредит

0,316279

и т о г о :

1.036

Е. Спрос (потребители)
и доходы

Е1. Тип потребителей/рынки,
объемы, цены, доходы, исчисляемая выгода/сбережения:

Основными потребителями продукции являются:
РУП «МТЗ» г. Минск, УП «Трактородеталь-Сервис» г. Минск, ООО «ИнтерАгроЗап-часть» г. Липецк, ЗАО «Центральная агроснабженческая компания «МТЗ-Запчасть-Сервис» г. Ивантеевка Московской обл., ООО «Промавтоснаб» г. Великий Новгород, ФГУП ПО «Уралвагонзавод» г. Нижний Тагил Свердловской обл., ООО «Автек-Сервис» г. Киев, ООО «ПРОНАР» Польша.

Е2. Источники финансирования:

Е3. Доходы (продажи), млн. дол. США

Доход от реализации продукции

7,553

F. Операционные и
эксплуатационные расходы

F1. Составляющие издержек,
амортизационная политика, организация производства и др.

Издержки рассчитаны по элементам затрат

F2. Статьи затрат

F3. Сумма, млн. дол. США

Сырьё, материалы, топливо и энергия на технологические цели:

0,496

Покупные

1,867

Возвратные отходы

0,005

Транспортные расходы

0,112

Заработная плата

0,866

Отчисления на соц. страхование

0,3

Обязательное страхование

0,014

Эл. энергия на технологические нужды

0,376

Общепроизводственные расходы

1,655

Общехозяйственные расходы

1,237

Потери от брака

0,045

Коммерческие расходы

0,013

И т о г о :

6,986

G. Чистый доход

G1. Объем чистой прибыли

G2. Сумма, млн. дол. США

Чистая прибыль

0,567

Н. Источник информации
о проекте

Н1. Форма заполнена (кем,
Ф.И.О., должность):

Симоненко Н.И., главный технолог.

Симонова Т.М., ведущий инженер по внедрению новой техники и технологий ОГТ.

Н2. Организация (наименование
и адрес):

Республиканское унитарное предприятие «Гомельский завод «Гидропривод»
Инженерный пер., 3, 246000, г. Гомель, Республика Беларусь.

Н3. Тел \ Факс \ E-mail:

Тел.: (375-232) 68 39 67, факс: (375-232) 68 34 35, e-mail: gidroprivod@nostra.by

Н4. Дата:

27 февраля 2008 г.

Н5. Ведомственная
принадлежность проекта:

Министерство промышленности Республики Беларусь