А.  Описание
возможностей проекта

А1. Название проекта

a. Краткое название: 

«Производство гидравлических узлов для самосвалов «БелАЗ»»

б. Полное название: 

«Техническое перевооружение с целью производства гидравлических узлов для самосвалов «БелАЗ»»

в. Краткое описание :  

Целью данного проекта является расширение производственной кооперации для производства
гидравлических и пневматических узлов для автомобилей «БелАЗ». Проектом предусматривается в 2007-2010гг
освоить изготовление сухих дисковых тормозов передних и задних колес автомобилей БелАЗ грузоподъемностью от 80 до 320 тонн.

А2.  Состояние проекта:

 Организацией выполнены предварительные технико-экономические исследования проекта, разработан бизнес-план,
который рассмотрен в установленном порядке в Министерстве промышленности РБ и Минском областном управлении ОАО «Беларусбанка»,
определена технология производства и перечень основного оборудования.

 В 2007-2008 гг. общая сумма затрат по данному Проекту составила 1418 млн.руб., в т.ч. за счет собственных средств – 400 млн.руб.,
инновационного фонда МП РБ – 755 млн.руб., заемных средств – 263млн.руб. Было закуплено и установлено 3 ед. токарно-винторезных
станков с ЧПУ 16ГС25ФЗС1МП, 1 ленточно-пильный станок, 5 шт. частотных регуляторов, 2 универсальных консольно-фрезерных станка
модели ОРША-Ф32У исп.31, камера климатическая СМ 5/75-500 ТВО (пр-во С.-Петербург) Заключен договор финансовой аренды (лизинг)
для приобретения печей ПКМ, ПЛ,НКО с ЗАО НПК «Накал» г.Солнечногорск в размере 1601,6 тыс. руб. РФ/125 млн.руб. РБ и др.

 В рамках реализации Программы в 2005-2006 годах по документации ПО «БелАЗ»
было освоено производство более 30 наименований узлов и деталей (узлы системы
пневмо-гидроуправления привода ходовой части и торможения автосамосвалов «БелАЗ»,
объем производства которых в 2006г. составил 3,5 млрд. руб. (20,7% в общем объеме
производства). В работе по изготовлению продукции для ПО «БелАЗ» задействовано
около 60 единиц оборудования.

 За 2007-2008 гг.было выпущено 35 позиций узлов для РУПП «БелАЗ» на сумму 8,9 млрд.рублей в отпускных
ценах с НДС . В том числе вновь освоенных – 7 позиций на сумму 2140 млн. руб. Разработаны технологические процессы, проведена
подготовка производства, начато изготовление деталей узла колодки тормоза поршень, крышка), Удельный вес продукции для РУПП «БелАЗ»
в общем объеме производства - 18,5 %. В ходе реализации проекта в 2007-2008 гг. создано 7 рабочих мест и 22 рабочих места модернизировано.

А3. Участвующие
организации и их роль (контактные лица, телефон, факс, e-mail,
страница в Интернет):

(ОАО «Зенит-БелОМО» - инициатор проекта, заемщик:
Радченко Александр Владимирович, директор, тел./факс: (01771) 3-99-55, 3-99-52; e-mail:

zenit@zenit-belomo.com.

А4.  Описание проекта
(подходы, задачи, компоненты, результаты, этапы, сроки, общее
финансирование, преимущества, влияние на переходные процессы в
экономике и т.д.):

 Совместно с РУПП «БелАЗ» в 2005 г. разработана программа освоения деталей и узлов для гидравлических тормозных
систем большегрузных автомобилей на 2006 – 2010 гг.». В 2009-2010 гг. планируется достижение объема выпуска продукции для «БелАЗ» не
менее 6,5, и 7,0 млрд. руб. соответственно. Бизнес-план инвестиционного проекта, предусматривает выполнение мероприятий по техническому
перевооружению производства с финансированием на общую сумму 4594 млн.руб, в том числе собственные средства предприятия – 1881 млн.руб.
(41,0%). Инвестиционный проект «Техническое перевооружение с целью производства гидравлических узлов БелАЗ» входит в перечень проектов по
созданию новых предприятий и важнейших производств, новых производств на действующих предприятиях и модернизации производств на основе
внедрения новых и высоких технологий, включенных в Государственную программу инновационного развития Республики Беларусь на 2007-2010гг.,
утвержденный первым заместителем Премьер-министра РБ. Семашко В.И. 15.03.2007г. , а также включен в Республиканскую программу инновационного
развития Республики Беларусь на 2007 – 2010 годы.

 Реализация проекта позволит нарастить к 2010 году производство узлов для комплектования самосвалов «БелАЗ» до
7 млрд.руб.ежегодно, задействовать 1000 м2 неиспользуемых площадей, создать новые рабочие места в количестве 20 единиц., модернизировать
39 рабочих мест, повысить качество и надежность выпускаемой продукции, снизить энергоемкость, и, в результате, стабилизировать финансовое
положение предприятия. Предусматриваемая данным проектом модернизация действующего производства требует закупки нового высокопроизводительного
оборудования в количестве 20 ед. и модернизации обрабатывающих центров в количестве 18 ед. Актуальность проекта состоит в том, что продукция
идет на конвейер ПО «БелАЗ» и значительно снижаются затраты на маркетинг и модернизацию.

А5.  Предпосылки /
история / общая программа / связанные или похожие проекты:

 ОАО «Зенит-БелОМО» спроектировано и построено как специализированное предприятие по выпуску фотоаппаратов с программой
производства 1 млн. 200 тыс. штук в год. Год основания – 1973.

 К 1983 г. были созданы специализированные мощности по выпуску фотоаппаратов в количестве 720 тыс. штук в год.

 К 1990 г. дополнительно созданы мощности для производства изделий специальной техники.

 Механообрабатывающее, литейное, штамповочное оборудование, оборудование для отделки – в основном специализированное и специальное (автоматические и полуавтоматические линии, агрегатные станки, и т.п.). Оборудование для сборочных работ, занимавших более 40% трудоемкости – горизонтально – замкнутые конвейерные линии, сборочные автоматы и полуавтоматы.

 Начиная с 1994 г. предприятия-смежники в России и на Украине значительно сократили объемы производства комплектующих изделий к фотоаппаратуре (объективы, фотоэкспонометры, автоспуски и т.д.), что вызвало резкое сокращение объемов производства фотоаппаратов на предприятии. По этой причине было принято решение произвести реструктуризацию предприятия, переориентировав его из сборочного в механосборочный.

 В период с 1995 по 2007 г.г. предприятием осваивается 132 наименование новых изделий (в том числе в 1997 г. – 11, в 1998 г. – 7, в 1999 г. – 13, в 2000 г. – 14, в 2001 г. – 9, в 2002 г. – 18, в 2003 г. – 6, в 2004 г. – 4, 2005 г. -14, 2006 г. -15, 2007 г. - 13 ).

 Предприятие переходит с выпуска продукции с массовым и крупносерийным производством на выпуск изделий с серийным и мелкосерийным производством. Значительно увеличивается номенклатура выпускаемых изделий.

 В 1995-1999 г.г. мощности для производства фотоаппаратов, спецпродукции были перепрофилированы для производства комплектующих изделий автотракторостроения, весоизмерительной техники, изделий медицинской техники и товаров народного потребления.

 Решением Минского областного исполнительного комитета от 13 сентября 2000 года №609 зарегистрирован ОМ РУП «Зенит» УНН 600102155. Место расположение – 222410 г. Вилейка, Минская обл., ул. Чапаева,26.

 ОАО «Зенит-БелОМО» является одним из учредителей «РРБ – банка».

 ОАО «Зенит-БелОМО», входящее в Белорусское оптико-механическое объединение (БелОМО), находится в ведомственной подчиненности Министерства промышленности Республики Беларусь и является конверсионным предприятием. Начиная с 2003 г. активно проводится перепрофилирование производства на выпуск новых видов продукции. Удельный вес новой продукции в общем объеме производства составил: 2,3% в 2003г., 31,1 % в 2006 г., 38,2 % в 2007 г, 36,3 % в 2008 г. В настоящий момент предприятие основные усилия сосредоточило на освоении производства деталей и узлов пневмогидравлических систем большегрузных самосвалов БелАЗ . За 2007 г. произведено комплектующих узлов на сумму 3,9 млрд. руб. За 2008 г. произведено комплектующих узлов на сумму 5,0 млрд. руб. в отпускных ценах с НДС.

 В настоящий момент развитие производства сдерживается технологическими возможностями: предприятие оснащено в основном специализированным оборудованием для производства малогабаритных деталей. Износ имеющегося оборудования составляет более 83,9 %, термического оборудования 100%. Для повышения производительности труда и снижения энергоемкости необходимо техперевооружение.

А6.  Краткое описание
влияния на окружающую среду:

На предприятии выбросы отходов, вредных веществ в атмосферу и в водный бассейн не превышали предельно допустимые нормы.
Предлагаемый проект не увеличит отрицательное воздействие на окружающую среду.

А7.  Возможные
препятствия /проблемы/ степень риска:

Наиболее существенный риск, влияющий на реализацию проекта - увеличение цен на сырье и материалы, ТЭР.

А8.  Срок реализации и
окупаемости проекта (лет):

6,01 / 2,5

А9.  Отраслевая
принадлежность проекта:

Машиностроительная

В.  Статьи капитальных
затрат (суммарные инвестиции, необходимые для реализации проекта)

В1.  Физические
компоненты проекта:

В2.Капиталовложения
(стоимость), млн. дол. США:

Затраты на приобретение и монтаж оборудования (Возможные страны-поставщики – Республика Беларусь, Россия, Украина, Австрия, США)

2,141

Затраты на формирование чистого оборотного капитала:

1,486

Прочие затраты:

0,183

Итого:

3,810

C1.  Вид источников
(гранты, инвестиции, долевое участие / собственность и т.д.)

Собственные средства

 D1. 
Необходимое финансирование, необходимый
тип финансового участия:

Необходимо финансирование закупки оборудования.

D2.Источники
финансирования

D3.Тип финансового
инструмента

D4.  Сумма (млн. дол. США)

Средства инвестора

Прямые иностранные инвестиции

1,265

 D5.
Финансовые институты, вовлеченные в реализацию проекта:

Е.  Спрос
(потребители) и доходы

Е1.  Тип
потребителей, объемы, цены, доходы, исчисляемая
выгода / сбережения:

Основной потребитель – первичная комплектация РУПП «БелАЗ».

Е2. 
Источники финансирования

Е3. 
Доходы  (продажи) (млн.
долл. США)

Выручка о реализации продукции без налогов

72,385

F.  Операционные и
эксплуатационные расходы

F2.  Статьи затрат

F3.  Сумма, млн. дол. США

Сырье, материалы, топливо и энергия на технологические цели:

22,593

Расходы на персонал:

27,369

Амортизация:

4,765

Прочие:

10,828

Итого:

65,555

G.  Чистый доход

G1.  Объем чистой прибыли

G2.  Сумма
(млн. дол. США):

Прибыль от реализации

6,830

Чистая прибыль

3,450

Н.  Источник
информации о проекте

Н1.  Форма заполнена
(кем, Ф.И.О., должность):

Субоч Татьяна Георгиевна, главный экономист

Н2.  Организация
(наименование и адрес):

ОАО «Зенит-БелОМО»: Республика Беларусь, 222410, Минская обл., г.Вилейка, ул.Чапаева,26

Н3.  Тел \ Факс \  E-mail:  

тел./факс: (01771) 3-99-55, 3-99-52; e-mail:
zenit@zenit-belomo.com

Н4.   Дата: 

18.02.2009г.

Н5.  Ведомственная
принадлежность проекта:

Министерство промышленности РБ